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中胤时尚(300901.SZ)是一家以时尚产品设计为核心业务的创意设计企业,公司属于时尚产品设计行业,主要面向境内外客户提供服务,主要业务包括鞋履、图案设计及供应链整合业务。
2019年,公司总营收为6.86亿元,其中,鞋履设计业务8960万元,占比为13.07%。图案设计业务1672万元,占比为2.44%。供应链整合业务5.79亿元,占比为84.5%。
2019年,公司境外销售为5.81亿元,占比为84.78%。境内销售为1.04亿元,占比为15.22%。
第一大客户知名度高
一直以来,公司都是以海外客户为主导。公司的前五名客户主要为波兰、法国和德国等欧洲发达国家或地区的鞋履企业,公司与该等客户建立了长期稳定、高度信任、互利互惠的合作关系。
2017-2019年,欧洲知名上市鞋类品牌商CCC.EU SP.Z O.O。(简称“CCC”)一直是公司第一大客户。根据CCC的公开披露信息,CCC公司为波兰最大的鞋履零售商及中东欧市场鞋履龙头品牌,其经营历史超过20年,于2004年在华沙证券交易所上市。截至2019年底,CCC总资产超过100亿元(人民币),CCC拥有超过15000名员工;通过1,200余家线下门店及50个线上平台进行销售,覆盖包括波兰、瑞士、捷克、匈牙利、罗马尼亚等在内的29个国家及地区;2017年、2018年和2019年分别实现营业收入折合人民币70.39亿元、84.47亿元和99.06亿元,在中东欧鞋履市场占有优势地位,业务具有稳定性、持续性。根据桑坦德银行2020年3月发布的研究报告,CCC在波兰的市场占有率高达30%。
公司与CCC.EU SP.Z O.O。的合作始于2009年,并一直持续至今。从2019年来看,公司前五大客户中四家都是长期合作的客户,公司客户粘性很高。
鞋履设计业务利润高
2019年,公司鞋履设计业务营收为8960万元,占比13.07%。供应链整合业务5.79亿元,占比84.5%。从业务的盈利能力角度来看,鞋履设计业务毛利率高达91.54%,而供应链整合业务的毛利率仅为13.51%。从毛利润的角度来看,鞋履设计业务贡献的毛利润为8202万元,而供应链整合业务所贡献的毛利润为7822万元。鞋履设计业务虽然收入少,但是贡献的毛利润高于供应链整合业务。因此,鞋履设计业务是公司贡献利润最强的一块业务。
2017-2019年,公司的鞋履设计业务的营收为5750万元、8388万元、8960万元,三年时间增长55.83%。同期,公司的毛利率分别为90.78%、92.75%、91.54%,过往三年,公司的鞋履设计业务已经实现稳定增长,而且这块业务的毛利率始终高于90%。
设计业务优势明显
根据IBIS World统计数据,截至2019年末,全球拥有鞋履制造企业在6万家以上,鞋企数量众多而集中度较低,全球前三大鞋履制造企业的营业收入合计占比不到整体行业的5%。截至2019年12月31日,中胤时尚拥有及使用的主要专利、商标、美术作品著作权及软件著作权分别为913项、146项、4859项及4项。
2019年末,公司具有研发设计相关人员130余名,具备了年均近10000款鞋样的量贩式设计能力,是目前行业内少有的具备规模化、集中化设计能力的企业,公司拥有显著的先发领先地位,在设计产出上具有明显的规模优势和成本优势。
数据显示,2018年全球时尚行业市场规模达到了2.11万亿美元,其中运动服装和鞋履销售额达到了3293亿美元。在消费者日益重视鞋履产品设计质量、传统鞋履制造商及中小品牌商市场竞争日益激烈等情况下,鞋履设计环节市场规模持续扩大,2018年全球鞋履设计行业的理论市场规模已达1524.82亿美元,2021年全球鞋履市场规模预计将超过1700亿美元。
公司鞋履设计业务所对应的全球市场规模巨大,未来可期。
(文章来源:证券市场周刊)
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